Factures Reçues
Vous pouvez entrer ici des factures reçues de vos fournisseurs pour faire des demandes de paiement. Ainsi, vous passez automatiquement des opérations d'achat à votre Grand Livre. N'oublier pas d'activer le module de comptabilité au menu Système/Configuration/Comptabilité .
Cliquer sur le bouton "Factures de" pour sélectionner le créancier à partir de la boîte de dialogue "Ecran de Sélection des Créditeurs".
Les "Nº de Facture" et "Nº de Transaction" sont automatiquement assignés par Loan Performer.
Entrer les détails de facture, la date d'émission et la date d'échéance de la facture dans les zones de texte fournies.
Cliquer sur le bouton "Ajouter une Ligne". La ligne devient mise en surbrillance.
Entrer le pourcentage de la TVA sur des achats dans la colonne (Remarquer que si vous imposez la TVA sur des achats, vous devez indiquer le "Compte de TVA" au menu Système/Configuration/Taxe à la Valeur Ajoutée).
Cliquer sur le bouton Imprimer.
